如何报销公司的住宿费？如何填写住宿费报销单？
见君子，锡我百朋。
住宿费一般填写在报销单中填写，是差旅费之一。报销时，住宿发票附在差旅单后面。一般来说，除非您的住宿标准超过单位规定的标准，否则实际报销。住宿费的报销标准是什么？报销流程是什么？今天，毕业证书样本网将向您介绍！
有关住宿费的规定
第十一条住宿费是指员工在出差期间入住酒店（包括酒店、招待所、下同）的租金。
第十二条财政部分地区应当制定住宿限额标准。省、自治区、直辖市、计划市财政部（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出市（省会、直辖市、计划市、下同）住宿限额标准，经财政部反馈地方审计确认后，财政部作为中央单位工作人员到相关地区出差。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿限额标准可在旺季适当上升一定比例，具体规定由财政部另行发布。
住宿费的具体流程
1、出差人员的住宿费按实际住宿天数报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，不予报销。
3、原则上，旅游人员的住宿费报销标准按照规定的标准执行。有影响公司整体形象的新闻媒体采访、会见地方政府官员、知名人士或特殊业务情况的，可以在领导允许的前提下报销。
4、住宿标准一般是指同性两人同时出差，按房间标准报销，副总以上出差，可单独住宿。
住宿费怎么样？
1、住宿费允许扣除的情况
情况1:手写报销单样本
小王公司员工出差时，可按3%扣除小规模纳税人酒店开具的住宿费增值税专用发票。
?借:手写报销单样本
管理费用-差旅费300元
应交税费-应缴增值税(进项税额)9元
贷款：手写报销单样本
库存现金309元
情况二:公司员工老吴出差，酒店为一般纳税人，酒店开具的住宿费增值税专用发票可按6%扣除。
借:管理费-差旅费300元
应交税费-应缴增值税(进项税额)18元
贷款:库存现金318元
二、住宿费不能扣除的情况
情况1：公司接待客户，收到一般纳税人酒店开具的住宿费增值税专用发票，即使认证一致，也不得扣除。
借:管理费-招待费300元
转出进项税额
借:管理费-招待费18元
贷款：应纳税-应缴增值税(转出进项税)18元
情况2：公司组织员工旅游，收到一般纳税人酒店开具的住宿费增值税，即使认证一致，也不得扣除。
借:应付员工工资-福利费300元
借:应付员工工资-福利费18元
原文链接：
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